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索 引  号: 003138814/201909-00019 信息分类: 部门决算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市民政局 发文日期:
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名       称: 黄山市民政局2018年部门决算情况说明
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黄山市民政局2018年部门决算情况说明

发布机构:    黄山市民政局     发布日期:2019-09-16 16:00     信息来源: 市民政局     浏览次数:311

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黄山市民政局2018年度部门决算







20199




  

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山市民政局2018年度部门决算情况

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准,起草有关规范性文件,拟订有关政策、规划,并组织实施。

(二)负责依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全市社会救助政策和标准,健全社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准,负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责市级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作,指导各区县开展行政区划管理工作。

(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理的业务指导工作,拟订相关政策措施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,负责养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)指导残疾人社会福利工作,统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作,促进慈善事业发展,负责福利彩票管理工作。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责志愿服务行政管理工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十四)有关职责分工。

    1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的黄山市行政区划图。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市民政局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入黄山市民政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市民政局本级

2

黄山市救助站

3

黄山市稽灵山干休所

4

黄山市退役军人服务管理中心(原黄山市军供转运站

5

黄山市茅山茶场


第二部分 黄山市民政局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:黄山市民政局单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入12,214.32一、一般公共服务支出353.90
  其中:政府性基金预算财政拨款2762.60二、外交支出360.00
二、上级补助收入310.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入56.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入73.00七、文化体育与传媒支出410.00
8八、社会保障和就业支出421,558.16
9九、医疗卫生与计划生育支出4325.85
10十、节能环保支出440.00
11十一、城乡社区支出450.00
12十二、农林水支出460.00
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业服务业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出5331.26
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出55762.60
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计242,233.32本年支出合计582,381.77
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余26148.46  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余27148.46        转入事业基金610.00
28年末结转和结余620.00
29  其中:项目支出结转和结余630.00
3064
总计312,381.77总计652,381.77

收入决算表
公开02表
部门:黄山市民政局单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计2,233.322,214.3210.000.006.000.003.00
201一般公共服务支出3.903.900.000.000.000.000.00
20132组织事务3.903.900.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务3.903.900.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,409.711,390.7110.000.006.000.003.00
20802民政管理事务905.38889.3810.000.006.000.000.00
2080201  行政运行271.82271.820.000.000.000.000.00
2080202  一般行政管理事务40.7224.7210.000.006.000.000.00
2080204  拥军优属154.88154.880.000.000.000.000.00
2080206  民间组织管理8.008.000.000.000.000.000.00
2080207  行政区划和地名管理34.3034.300.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设78.0078.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出317.66317.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休136.63136.630.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休15.7215.720.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休38.5638.560.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.4961.490.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助7.367.360.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出13.5013.500.000.000.000.000.00
20808抚恤51.1051.100.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤36.1036.100.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出15.0015.000.000.000.000.000.00
20809退役安置65.6062.600.000.000.000.003.00
2080901  退役士兵安置26.8226.820.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置4.254.250.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构34.4331.430.000.000.000.003.00
2080904  退役士兵管理教育0.100.100.000.000.000.000.00
20810社会福利40.0040.000.000.000.000.000.00
2081005  社会福利事业单位40.0040.000.000.000.000.000.00
20815自然灾害生活救助10.0010.000.000.000.000.000.00
2081502  地方自然灾害生活补助10.0010.000.000.000.000.000.00
20819最低生活保障8.008.000.000.000.000.000.00
2081902  农村最低生活保障金支出8.008.000.000.000.000.000.00
20820临时救助193.00193.000.000.000.000.000.00
2082001  临时救助支出14.0014.000.000.000.000.000.00
2082002  流浪乞讨人员救助支出179.00179.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出25.8525.850.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗25.8525.850.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗18.3118.310.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗6.796.790.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.750.750.000.000.000.000.00
221住房保障支出31.2631.260.000.000.000.000.00
22102住房改革支出31.2631.260.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金31.2631.260.000.000.000.000.00
229其他支出762.60762.600.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出762.60762.600.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出762.60762.600.000.000.000.000.00

支出决算表
公开03表
部门:黄山市民政局单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计2,381.77693.641,682.130.006.000.00
201一般公共服务支出3.900.003.900.000.000.00
20132组织事务3.900.003.900.000.000.00
2013202  一般行政管理事务3.900.003.900.000.000.00
208社会保障和就业支出1,558.16636.53915.630.006.000.00
20802民政管理事务905.38458.20441.180.006.000.00
2080201  行政运行271.82271.820.000.000.000.00
2080202  一般行政管理事务40.7221.7213.000.006.000.00
2080204  拥军优属154.880.00154.880.000.000.00
2080206  民间组织管理8.000.008.000.000.000.00
2080207  行政区划和地名管理34.300.0034.300.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设78.000.0078.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出317.66164.66153.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休136.63136.630.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休15.7215.720.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休38.5638.560.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.4961.490.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助7.367.360.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出13.5013.500.000.000.000.00
20808抚恤51.1019.5731.530.000.000.00
2080801  死亡抚恤36.1019.5716.530.000.000.00
2080899  其他优抚支出15.000.0015.000.000.000.00
20809退役安置65.6022.1343.470.000.000.00
2080901  退役士兵安置26.820.0026.820.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置4.250.004.250.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构34.4322.1312.300.000.000.00
2080904  退役士兵管理教育0.100.000.100.000.000.00
20810社会福利40.000.0040.000.000.000.00
2081005  社会福利事业单位40.000.0040.000.000.000.00
20815自然灾害生活救助10.000.0010.000.000.000.00
2081502  地方自然灾害生活补助10.000.0010.000.000.000.00
20819最低生活保障8.000.008.000.000.000.00
2081902  农村最低生活保障金支出8.000.008.000.000.000.00
20820临时救助341.460.00341.460.000.000.00
2082001  临时救助支出14.000.0014.000.000.000.00
2082002  流浪乞讨人员救助支出327.460.00327.460.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出25.8525.850.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗25.8525.850.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗18.3118.310.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗6.796.790.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.750.750.000.000.000.00
221住房保障支出31.2631.260.000.000.000.00
22102住房改革支出31.2631.260.000.000.000.00
2210201  住房公积金31.2631.260.000.000.000.00
229其他支出762.600.00762.600.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出762.600.00762.600.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出762.600.00762.600.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:黄山市民政局单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款11,451.72一、一般公共服务支出323.903.900.00
二、政府性基金预算财政拨款2762.60二、外交支出330.000.000.00
3三、国防支出340.000.000.00
4四、公共安全支出350.000.000.00
5五、教育支出360.000.000.00
6六、科学技术支出370.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出380.000.000.00
8八、社会保障和就业支出391,539.161,539.160.00
9九、医疗卫生与计划生育支出4025.8525.850.00
10十、节能环保支出410.000.000.00
11十一、城乡社区支出420.000.000.00
12十二、农林水支出430.000.000.00
13十三、交通运输支出440.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
15十五、商业服务业等支出460.000.000.00
16十六、金融支出470.000.000.00
17十七、援助其他地区支出480.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
19十九、住房保障支出5031.2631.260.00
20二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
21二十一、其他支出52762.600.00762.60
22二十二、债务还本支出530.000.000.00
23二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计242,214.32本年支出合计552,362.771,600.17762.60
年初财政拨款结转和结余25148.46年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款26148.4657
二、政府性基金预算财政拨款270.0058
2859
总计292,362.77总计602,362.771,600.17762.60


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
单位:万元
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
12345678910111213
148.460.00148.461,451.72680.64771.071,600.17680.64919.530.000.000.000.00
0.000.000.003.900.003.903.900.003.900.000.000.000.00
0.000.000.003.900.003.903.900.003.900.000.000.000.00
0.000.000.003.900.003.903.900.003.900.000.000.000.00
148.460.00148.461,390.71623.53767.171,539.16623.53915.630.000.000.000.00
0.000.000.00889.38448.20441.18889.38448.20441.180.000.000.000.00
0.000.000.00271.82271.820.00271.82271.820.000.000.000.000.00
0.000.000.0024.7211.7213.0024.7211.7213.000.000.000.000.00
0.000.000.00154.880.00154.88154.880.00154.880.000.000.000.00
0.000.000.008.000.008.008.000.008.000.000.000.000.00
0.000.000.0034.300.0034.3034.300.0034.300.000.000.000.00
0.000.000.0078.000.0078.0078.000.0078.000.000.000.000.00
0.000.000.00317.66164.66153.00317.66164.66153.000.000.000.000.00
0.000.000.00136.63136.630.00136.63136.630.000.000.000.000.00
0.000.000.0015.7215.720.0015.7215.720.000.000.000.000.00
0.000.000.0038.5638.560.0038.5638.560.000.000.000.000.00
0.000.000.0061.4961.490.0061.4961.490.000.000.000.000.00
0.000.000.007.367.360.007.367.360.000.000.000.000.00
0.000.000.0013.5013.500.0013.5013.500.000.000.000.000.00
0.000.000.0051.1019.5731.5351.1019.5731.530.000.000.000.00
0.000.000.0036.1019.5716.5336.1019.5716.530.000.000.000.00
0.000.000.0015.000.0015.0015.000.0015.000.000.000.000.00
0.000.000.0062.6019.1343.4762.6019.1343.470.000.000.000.00
0.000.000.0026.820.0026.8226.820.0026.820.000.000.000.00
0.000.000.004.250.004.254.250.004.250.000.000.000.00
0.000.000.0031.4319.1312.3031.4319.1312.300.000.000.000.00
0.000.000.000.100.000.100.100.000.100.000.000.000.00
0.000.000.0040.000.0040.0040.000.0040.000.000.000.000.00
0.000.000.0040.000.0040.0040.000.0040.000.000.000.000.00
0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
0.000.000.008.000.008.008.000.008.000.000.000.000.00
0.000.000.008.000.008.008.000.008.000.000.000.000.00
148.460.00148.46193.000.00193.00341.460.00341.460.000.000.000.00
0.000.000.0014.000.0014.0014.000.0014.000.000.000.000.00
148.460.00148.46179.000.00179.00327.460.00327.460.000.000.000.00
0.000.000.0025.8525.850.0025.8525.850.000.000.000.000.00
0.000.000.0025.8525.850.0025.8525.850.000.000.000.000.00
0.000.000.0018.3118.310.0018.3118.310.000.000.000.000.00
0.000.000.006.796.790.006.796.790.000.000.000.000.00
0.000.000.000.750.750.000.750.750.000.000.000.000.00
0.000.000.0031.2631.260.0031.2631.260.000.000.000.000.00
0.000.000.0031.2631.260.0031.2631.260.000.000.000.000.00
0.000.000.0031.2631.260.0031.2631.260.000.000.000.000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:黄山市民政局单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出578.46302商品和服务支出16.63307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资151.7930201  办公费4.4430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴84.7830202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金100.6930203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0030704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资24.4630205  水费0.79310资本性支出0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费101.8730206  电费0.9631001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费18.0930207  邮电费0.0031002  办公设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费28.6730208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴费4.4130209  物业管理费0.0031005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费0.6830211  差旅费0.5831006  大型修缮0.00
30113  住房公积金63.0230212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助85.5530215  会议费0.0031010  安置补助0.00
30301  离休费10.4130216  培训费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金19.5730224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补助51.4530225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费2.21312对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费7.6531201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出4.1230239  其他交通费用0.0031204  费用补贴0.00
30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00
30299  其他商品和服务支出0.0031299   其他对企业补助0.00
399其他支出0.00
39906  赠与0.00
39907  国家赔偿费用支出0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39999  其他支出0.00
人员经费合计664.01公用经费合计16.63



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
12345678910111213
0.000.000.00762.600.00762.60762.600.00762.600.000.000.000.00
0.000.000.00762.600.00762.60762.600.00762.600.000.000.000.00
0.000.000.00762.600.00762.60762.600.00762.600.000.000.000.00
0.000.000.00762.600.00762.60762.600.00762.600.000.000.000.00

第三部分 黄山市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2381.77万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2381.77万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加68.32万元,增长2.9%,主要原因:一是相应提高了人员工资和津补贴标准;二是本年增加了政府性基金(福彩公益金)的财政预算拨款额度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2233.32万元,其中:财政拨款收入2214.32万元,占99.2%;上级补助收入10万元,占0.4%;经营收入6万元,占0.3%;其他收入3万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2381.77万元,其中:基本支出693.64万元,占29.1%;项目支出1682.13万元,占70.6%;经营支出6万元,占0.3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2362.77万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2362.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加49.32万元,增长2.1%,主要原因:一是相应提高了人员工资和津补贴标准;二是本年增加了政府性基金(福彩公益金)的财政预算拨款额度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1451.72万元,占本年收入的65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少11.88万元,下降0.8%。主要原因一是减少了部分项目支出额度;二是按财政要求缩减部分开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1600.17万元,占本年支出的67.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.01万元,增长5.5%。主要原因一是人员工资额度有所增加;二是部分公用支出有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1600.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.9万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出1539.16万元,占96.2%医疗卫生与计划生育(类)支出25.85万元,占1.6%住房保障(类)支出31.26万元,占2%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.8万元,支出决算为1600.17万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目支出有所压减;二是福彩公益金支出增加。其中:基本支出680.64万元,占42.5%;项目支出919.53万元,占57.5%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫干部下乡扶贫补贴支出。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为219.83万元,支出决算为271.82万元,完成年初预算的123.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资额度有所增加。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为4万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的618%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分人员的绩效和奖励性资金。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 拥军优属(项),年初预算为213万元,支出决算为154.88万元,完成年初预算的72.7%,决算数小于预算数的主要原因一是实际转业的退伍兵相比往年有所减少;二是军嫂未就业人员减少,生活补助费相应减少。

5社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),年初预算为10万元,支出决算为8万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是另外2万为正常工作经费,从业务经费中开支。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为24万元,支出决算为34.3万元,完成年初预算的142.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对城市社区信息化建设补助资金。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),年初预算为78万元,支出决算为78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为258.13万元,支出决算为317.66万元,完成年初预算的123.06%,决算数大于预算数的主要原因一是津补贴调整,增加了局机关和下级单位的经费支出;二是增加了退役军人事务局和退役军人服务管理中心开办经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为1.1万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的1429.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员的慰问金支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为21.28万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的181.2%,决算数大于预算数的主要原因一是增加了离退休人员的慰问金支出;二是增加了离退休人员的退休金。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为59.22万元,支出决算为61.49万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于预算数的主要原因是同步增加了机关事业单位养老保险缴费基数。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为7.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位在职人员养老保险基金。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了二级机构离退休人员社保支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为36.1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了干休所及救助站2名离休干部去世抚恤金和丧葬费

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为5万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了春节市领导慰问安徽省军区10万元经费。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为100万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的26.8%,决算数小于预算数的主要原因一是当年退伍士兵安置人数大大减少,按实际人数支出;二是退伍士官占比大大减少。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为18.11万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的173.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加了军队离退休人员的离退休费和相关补贴。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是相应增加的日常经费。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为10万元,支出决算为40万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的主要原因是增加了社会福利事业单位的人员支出和福利厂改制经费。

21.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是省级下拨用于省救灾仓库管理专项经费。

22.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),年初预算为8万元,支出决算为8万元,决算数等于预算数。

23.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为10万元,支出决算为14万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员有所增加,按实际人数支出。

24.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算为18万元,支出决算为327.46万元,完成年初预算的1819.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加部分资金为中央及省级下达专项社会救助资金。

25.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项),年初预算为120万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是用于补助各区县五保对象,由于区县未提出申请资金,因此未开支该项经费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.4万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的99.5%

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为7.06万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位有在职人员退休。

28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

29.医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初预算为400万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是用于原预算用于补助各区县医疗救助对象的资金,由于各区县未提出申请资金,因此未开支该项经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为31.67万元,支出决算为31.26万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出680.64万元,其中人员经费664.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费16.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入762.6万元,本年支出762.6万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为520万元,支出决算为762.6万元,完成年初预算的146.7%,决算数大于预算数的主要原因一是增加了对区县养老机构基本建设补助支出;二是增加了高龄补贴补助支出;三是增加了各区县农村公益性公墓补助支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,黄山市民政局机关运行经费支出271.8万元,比2017年增加61.54万元,增长26.3%,主要原因是相应提高了人员工资和津补贴标准。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,黄山市民政局政府采购支出总额6.87万元,其中:政府采购货物支出6.87万元。

(三)国有资产占有使用情况。


截至20181231日,黄山市民政局系统共有车辆4辆,其中:其中:干休所1辆。救助站2辆,茅山茶场1辆,全部为局属二级机构的工作车辆,无其他专用车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金1140万元,占项目预算总额的74.3%。从评价情况看,所有纳入绩效考评的项目支出,都取得了预期的绩效设定目标要求。

本部门共组织对“福彩公益金”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金818.1万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,总体完成质量情况较好,立项程序较为规范,财务管理制度健全,项目基本能按计划进度序时开展,取得了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,总体绩效较好,达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

民政局在2018年度部门决算中公开“福彩公益金”等1个项目绩效自评结果。

福彩公益金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,福彩公益金项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为520万元,执行数为762.6万元,完成预算的146.7%。主要产出和效果:2018年度,市本级福彩公益金共计762.6万元,主要用于老年人福利类项目、社会公益类项目及殡葬设施类项目。一是按设定目标将资金全部拨付到位;二是项目过程已制定健全的管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;三是资金使用合理,资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定;四是项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。 发现的主要问题:一是部分项目由于招投标等客观原因,导致开工较慢,二是管理和监督还存在缺陷。下一步改进措施:一是要加强督促,保障项目按期完成任务。二是要规范管理,严格监督,落实到位。

市民政局项目绩效目标自评表 
(2018年度)
专项(项目)名称中央用于社会福利的彩票公益金负责人及电话周新柏 0559-2355258
中央主管部门民政部
地方主管部门安徽省黄山市民政局实施单位安徽省黄山市民政局
项目资金(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)
年度资金总额:520762.5147%
 其中:中央补助
       地方资金520762.5147.00%
        其他资金
年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
目标1:到2018年底,县(区)、乡镇(街道)、社区养老服务(中心)站覆盖率达到20%以上,养老院服务质量明显提高。
目标2:通过每年度该项目的实施,不断改善基础设施条件、提升生活医疗水平,完善服务功能,切实保障优抚对象共享深化改革发展成果。
目标3:支持各区县农村公益性公墓建设补助。
目标4:支持各区县美丽社区以奖代补。
目标5:红十字会关爱献血人员救助费。
目标1:到年底,改善了我市老年人的居住条件,增加了老年人床位数。
目标2:拨付各区县配套资金全部到位,完善了服务设施。
目标3:拨付各区县150万用于农村公益性公墓建设补助
目标4:拨付各区县美丽社区以奖代补经费72万元
目标5:拨付红十字会关爱经费10万元
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施



数量指标县(区)、乡镇(街道)、社区养老服务(中心)站覆盖率20%23%
维修改造光荣院个数1个1个
维修、更新及改造的火化设备台数2台2台
提升失能、半失能特困人员集中供养率35%35%
未成年人救助保护中心功能建设及购买服务覆盖率1个区县1个区县
专业服务开展开展至少1个社会工作专业服务和1个微公益创投项目初步招投标阶段已拨付屯溪区41万,用于项目启动,目前处于招投标阶段
服务人才培养持证社工人员占街道(社区)工作人员比例不低于30%30%
长效机制建设市级出台一个具有当地特色的推进“三社联动”工作的政策文件初步招投标阶段
质量指标用于光荣院基础设施、设施设备、环境绿化的升级改造等支出,以改善和提升集中供养和短期医疗优抚对象的生活居住、保健康复及文化娱乐条件。工程建设质量符合相关行业标准,满足服务对象需要光荣院完成升级改造,改善服务对象生活环境
建设改造护理设施、设备,保障特困人员日常照料护理。2018年,全市失能、半失能特困人员集中供养率达到35%2018年,全市失能、半失能特困人员集中供养率达到35%
提供心理疏导、精神慰藉、代际沟通、社会融入、改善家庭关系、适应社会和构建社区和社会支持网络等专业服务。符合社会工作专业服务项目要求初步招投标阶段
探索社区社会工作服务模式、壮大社区社会工作队伍,培养社区社会组织,鼓励居民参与社区治理,推进社区、社会组织、社会工作“三社”有机整合。符合党的十九大关于城乡社区治理的要求和《省委、省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》初步招投标阶段
时效指标根据光荣院维修计划,及时拨付资金,督促跟进,按计划时限完成按期完成资金拨付按期完成资金拨付
火化设备维修、更新改造时间2018年年底2018年年底
社会工作和志愿者项目实施期内完成2019年年底2019年年底
成本指标现有未成年人救助保护机构改造周期1-3年/个1-3年/个



经济效益
指标
社会效益
指标
老年人福利社会效益发挥情况逐步完善社区养老服务体系,提高养老服务质量逐步完善社区养老服务体系,提高养老服务质量
保障失能特困人员集中供养需求稳步提升稳步提升
未成年人环境不断优化不断优化不断优化
加强和创新城乡社区治理水平效果初显效果初显
生态效益
指标
严格控制遗体火化过程中污染物排放情况逐步减少污染逐步减少污染
可持续影响指标未成年人救助保护工作体系不断健全不断健全
提升试点地区工作人员专业能力,培育发展社会工作服务机构,建立“三社联动”长效机制。社会工作专业岗位逐步实现全覆盖初步招投标阶段
全国志愿服务信息系统成为主流系统,志愿服务相关制度不断建立完善。每年开展志愿服务活动不少于10次,注册志愿者参与志愿服务活动比率不低于10%初步招投标阶段
满意度指标服务对象
满意度指标
特困人员满意度基本满意基本满意
社会对全国志愿服务信息新系统认知度基本满意基本满意
社区居民主动参加社区管理的意愿提高基本满意基本满意
说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。