索引号：	003138814/202309-00042	信息分类：	决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾	发文日期：	2023-09-27
发布机构：	黄山市民政局	发布日期：	2023-09-27
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发布文号：	无文号	关键词：
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黄山市救助管理站2022年度单位决算

作者：市民政局发布时间：2023-09-27 16:13 信息来源：黄山市民政局阅读次数：次

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黄山市救助管理站2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 黄山市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市救助管理站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市救助管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分黄山市救助管理站概况

一、主要职责

根据市委编办《关于印发黄山市救助管理站机构编制方案的通知》规定，黄山市救助管理站主要职责是：

(一)贯彻落实生活无着流浪乞讨人员救助管理的有关法律法规，为其提供食宿、急病救治和协助返乡等临时救助。

(二)负责做好生活无着浪流乞讨人员的求助接待、登记、甄别、管理、寻亲和离站等工作。执行跨辖区流浪乞讨人员特殊困难救助对象的接收和护送任务。

(三)负责向求助人员告知救助的范围和实施救助的内容，做好救助管理的政策宣传工作。为流浪未成年人提供特殊救助、教育和心理辅导等。

(四)负责研究制定有关救助管理的计划及措施，指导区县救助管理机构开展工作。

(五)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市救助管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市救助管理站单位本级

第二部分黄山市救助管理站2022年度单位决算表

收入支出决算总表
											公开01表
单位：黄山市救助管理站											金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	金额	项目					行次	金额
栏次				1	栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	525.46	一、一般公共服务支出					32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	0.00	二、外交支出					33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	0.00	三、国防支出					34	0.00
四、上级补助收入			4	0.00	四、公共安全支出					35	0.00
五、事业收入			5	0.00	五、教育支出					36	0.00
六、经营收入			6	0.00	六、科学技术支出					37	0.00
七、附属单位上缴收入			7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出					38	0.00
八、其他收入			8	0.00	八、社会保障和就业支出					39	496.56
			9		九、卫生健康支出					40	7.89
			10		十、节能环保支出					41	0.00
			11		十一、城乡社区支出					42	0.00
			12		十二、农林水支出					43	0.00
			13		十三、交通运输支出					44	0.00
			14		十四、资源勘探工业信息等支出					45	0.00
			15		十五、商业服务业等支出					46	0.00
			16		十六、金融支出					47	0.00
			17		十七、援助其他地区支出					48	0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出					49	0.00
			19		十九、住房保障支出					50	20.41
			20		二十、粮油物资储备支出					51	0.00
			21		二十一、国有资本经营预算支出					52	0.00
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出					53	0.00
			23		二十三、其他支出					54	0.00
			24		二十四、债务还本支出					55	0.00
			25		二十五、债务付息支出					56	0.00
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出					57	0.00
本年收入合计			27	525.46	本年支出合计					58	525.46
使用非财政拨款结余			28	0.00	结余分配					59	0.00
年初结转和结余			29	0.00	年末结转和结余					60	0.00
			30							61
总计			31	525.46	总计					62	525.46
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
												公开02表
单位：黄山市救助管理站												金额单位：万元
科目代码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		525.46	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务		304.52	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出		304.52	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养		86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出		86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：黄山市救助管理站									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	525.46	377.29	148.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	496.56	348.39	148.17	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	304.52	276.24	28.28	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	304.52	276.24	28.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	86.76	0.28	86.48	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	86.76	0.28	86.48	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	33.44	0.04	33.40	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33.44	0.04	33.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：黄山市救助管理站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.46	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	496.56	496.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.89	7.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.41	20.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	525.46	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	525.46	525.46	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	525.46	总计	58	525.46	525.46	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：黄山市救助管理站						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	525.46	377.29	148.17
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00
208			社会保障和就业支出	496.56	348.39	148.17
20802			民政管理事务	304.52	276.24	28.28
2080299			其他民政管理事务支出	304.52	276.24	28.28
20805			行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00
2080502			事业单位离退休	32.76	32.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
20808			抚恤	6.09	6.09	0.00
2080801			死亡抚恤	6.09	6.09	0.00
20821			特困人员救助供养	86.76	0.28	86.48
2082101			城市特困人员救助供养支出	86.76	0.28	86.48
20899			其他社会保障和就业支出	33.44	0.04	33.40
2089999			其他社会保障和就业支出	33.44	0.04	33.40
210			卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21007			计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102			事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
221			住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102			住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201			住房公积金	18.05	18.05	0.00
2210202			提租补贴	2.36	2.36	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
单位：黄山市救助管理站								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.58	302	商品和服务支出	27.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.36	30201	办公费	5.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	1.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	83.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.61	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	28.32	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.55	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		349.36	公用经费合计					27.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄山市救助管理站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市救助管理站没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：黄山市救助管理站						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市救助管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计525.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计525.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加119.98万元，增长29.59%，主要原因：一是疫情减轻，救助量较之前大幅增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计525.46万元，其中：财政拨款收入525.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计525.46万元，其中：基本支出377.29万元，占71.80%%；项目支出148.17万元，占28.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计525.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计525.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.98万元，增长29.59%，主要原因：一是疫情减轻，救助量较之前大幅增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出525.46万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.11万元，增长53.04%%。主要原因一是疫情减轻，救助量较之前大幅增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出525.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出496.56万元，占94.50%；卫生健康（类）支出7.89万元，占1.50%；住房保障（类）支出20.41万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.92万元，支出决算为525.46万元，完成年初预算的187.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中中央和省级追加了困难群众救助补助资金；二是年中追加职业年金、抚恤金等各项指标资金。其中:基本支出377.29万元，占71.80%；项目支出148.17万元，占28.20%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为199.82万元，支出决算为304.52万元，完成年初预算的152.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级困难群众救助补助资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.30万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的189.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增发补贴增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.27万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的198.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休两人职业年金做实追加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养为年中追加指标未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.63万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.63万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人事部门规定的其他奖励减少，补发公积金减少。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为11.10万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的21.26%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出377.29万元，其中：人员经费349.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度黄山市救助管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。并在公开07表下方注明“黄山市救助管理站没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度黄山市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。并在公开08表下方注明“黄山市救助管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市救助管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。与上年度机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，黄山市救助管理站政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市救助管理站共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，切实保障了流浪乞讨人员基本生活权益，积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作，全面落实首接负责制、24小时值班制和站内每小时巡查制，认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作，认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助，先救助、后甄别”的原则，24小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务，帮助其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡，安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022年我站累计救助351人次，站内救助135人次，站外救助216人次。共出动街面巡查137余车次，发放食品、消暑、御寒、防疫物资1410余件，护送返乡53人次。下半年积极协助市民政局举办全市农村留守儿童及困境儿童保护督导员培训班，积极为乡镇、街道村（居）民委员会的儿童保护督导员开展监护监督等工作提供政策指导和技术支持，提升其工作能力和水平,达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。黄山市救助管理站在2022年度单位决算中反映“流浪乞讨人员救助专项经费”项目绩效自评结果。

流浪乞讨人员救助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.50分。全年预算数为40万元，执行数为39.959万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是全面实现应救尽救目标，对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率；二是救助安全达标率100%；三是应救助人员及时率100%；四是政策知晓率90%；五是救助对象满意度100%。发现的主要问题及原因：项目资金偏少，不能充分保障救助工作顺利开展。下一步改进措施：进一步建立完善工作机制，加大利用上级转移支付资金。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			流浪乞讨人员救助专项经费
主管部门			059-黄山市民政局			实施单位	059002-黄山市救助管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43.7	40	39.959	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	43.7	40	39.959	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	年救助对象600人次左右，对流浪乞讨人员实施救助,保障其基本生活权益，维护社会稳定。					为切实保障流浪乞讨人员基本生活权益，我站积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作，全面落实首接负责制、24小时值班制和站内每小时巡查制，认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作，认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助，先救助、后甄别”的原则，24小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务，帮助其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡，安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。2022年我站累计救助351人次，站内救助135人次，站外救助216人次。共出动街面巡查137余车次，发放食品、消暑、御寒、防疫物资1410余件，护送返乡53人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率		≥95%	100	5	5
		数量指标	临时救助人次		≥500人次	351	5	3.51	因疫情2022年较为严重，流浪乞讨人员数量减少，临时救助人次减少。改进措施：加大巡街力度，主动救助流浪乞讨人员。
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5
		质量指标	流浪乞讨人员临时救助水平		不低于上年	达成预期指标	5	5
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时率		≥95%	100	5	5
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率		≥95%	100	5	5
		成本指标	流浪乞讨人员返乡救助人均成本		≤5000元	3534	5	5
			流浪乞讨人员生活救助人均成本		≤400元	400	5	5
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准		≥95%	100	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用该指标		无	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供帮助服务率		≥95%	100	5	5
		社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时护送返乡	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	流浪乞讨人员影响市容市貌		稳步减少	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	流浪乞讨人员基本生活权益保障制度		进一步完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		≥90%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	政策知晓率		≥90%	90	5	5
总分							100	98.50

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

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